第一部分  部门概况

一、部门主要职能

 (一)医疗服务,提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。

 (二)教学科研，承担高等医学院的临床教学和实习，能培养高级临床医学人才。并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。

 (三)业务技术指导履行对下级医疗机构技术指导是医院的职责和义务，建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才，完成当地卫生行政部门的卫生或支农工作。

 (四)预防保健，承担当地卫生行政部门交办的预防保健，主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。参与城市初级卫生保健工作。

二、机构设置情况

医院有临床科室45个，病区57个,医技科室15个，其中检验科通过ISO15189认证。有1个国家临床重点专科（新生儿科）、1个国家临床重点扶持专科（重症医学科），4个省级临床重点和扶持学科（呼吸内科、肝胆外科、妇产科、儿内科），2个院士工作站（神经外科周良辅院士工作站、肿瘤科于金明院士工作站）。设有7个大学科体系（儿科、神经外科、骨科、神经内科、普外科、妇产科、重症医学体系）。

建成15个区域诊疗中心：遵义市胸痛中心（国家级）、遵义市儿童急救中心、遵义市儿童医学中心、遵义市紧急医疗救援中心、遵义市急救医学中心、遵义市高危孕产妇诊疗中心、遵义市新生儿救治中心、遵义市儿童缺陷康复中心、遵义市远程医疗中心、遵义市肿瘤临床医学中心、遵义市高血压诊治中心、遵义市心脏病临床医学中心、遵义市眼科临床医学中心、遵义市乳腺甲状腺诊治中心、遵义市高血压诊治中心。

建有6个市级质控中心：遵义市临床检验质量控制中心、遵义市护理质量控制中心、遵义市麻醉质控中心、遵义市重症医学质量控制中心、遵义市医院感染质量控制中心、遵义市肛肠质量控制中心。

建有1个市级技能培训中心：遵义市腔镜技能培训中心（上海援建）。

医院配置有核磁共振、直线加速器、数字减影、螺旋CT、大型C臂X光机、CR、腹腔镜、电子胃肠镜、超声聚焦刀、准分子激光治疗仪、超声乳化仪、体内伽马刀等先进设备500多件。

医院设有15个教研室：内科教研室、外科教研室、妇产科教研室、儿科教研室、麻醉科教研室、耳鼻喉科教研室、影像科教研室、眼科教研室、急诊科教研室、神经病学教研室、临床检验教研室、重症医学教研室、全科医学教研室、中医科教研室、传染病学教研室。

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表（见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018年度收入决算总额为150889.48万元，比上年增加14120.16万元，同比增长10.32%，其原因是门急诊人次比上年增加59017人次，增长5.20%，每门诊人次收费水平比上年增加2.43元，增长0.87%；出院病人数上年增加15070人，增长17.45%；财政补助收入比去年增长41.33%。其中：

（1）财政拨款收入15204.52万元，占10.08%；

（2）事业收入135535.46万元，占89.82%；

（3）其他收入 149.5万元，占0.1%。

（二）2018年度支出决算总额为 149239.04万元，比上年增加12379.39万元，同比增长9.05%，其原因是原因是新大楼投入使用后为了满足新增床位与患者医疗服务需求，新增人员导致人力成本的增加以及日常运行成本增加，主要体现在人员经费、水电费、物业管理费、房屋维修费增加。其中：

（1）基本支出145221.64万元，占97.31%;

（2）项目支出4017.4万元，占2.69%；

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计15204.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入15204.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款收入比上年增加4446.57万元，同比增长41.33%，其原因主要是拨付补缴的职工养老保险及职业年金以及增加政府化债贴息专项经费。

2018年度财政拨款支出总计14633.01万元，其中一般公共预算财政拨款支出14633.01万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加4536.57万元，同比增长44.93%，其原因主要是支付补缴的职工养老保险及职业年金以及支付贷款利息。       

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14633.01万元，占本年支出合计的9.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加4536.57万元，同比增长44.93%，其原因主要是支付补缴的职工养老保险及职业年金以及支付贷款利息。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）： 

工资福利支出支出9533.7万元，占88.93%；

对个人和家庭的补助支出 1186.93万元，占11.07%；

按功能科目类级分：

科学技术支出29.66万元；

社会保障和就业支出4400.46万元；

医疗卫生与计划生育支出9489.35万元；

住房保障支出713.55万元。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9049.44万元，支出决算为 14633.01万元，完成当年预算的161.7%。具体情况如下：

（1）科学技术支出。当年预算为0万元，支出决算为29.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：科研项目具有周期性，以实际支付为准。

（2）社会保障和就业支出。当年预算为2639.27万元，支出决算为 4400.46万元，其中包括机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出4388.56万元，调剂精神病院、残疾人综合服务中心、福利院预算指标（款：社会福利、残疾人事业）到我院用于基本支出共计11.89万元，完成当年预算166.73%，决算数大于预算数的主要原因是：财政承担拨付编制人员补缴以前年度职工养老保险及职业年金。

（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为5696.62万元，支出决算为9489.35万元，完成当年预算的166.58%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动造成人员经费增加，年初预算只包含基本支出及提前下达的项目支出，公立医院改革补助拨款按项目拨付，这部分拨款年初未纳入预算。

（4）住房保障支出。当年预算为713.55万元，支出决算为713.55万元，完成当年预算的100%。

2.支出按性质分类情况说明

（1）一般公共预算财政拨款基本支出10720.63万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

工资福利支出9533.7万元，主要包括基本工资2777.14万元、津贴补贴1135.75万元、机关事业单位基本养老保险费2439.98万元、职业年金缴费1948.58万元、公务员医疗补助缴费100.56万元、住房公积金713.55万元、其他工资福利支出418.13万元。

对个人和家庭的补助1186.93万元，主要包括离休费28.04万元、退休费1070.41万元、抚恤金76.24万元、生活补助12.24万元。

（2）一般公共预算财政拨款项目支出3912.39万元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：应用技术研究与开发支出29.66万元，主要用于科研项目研发。

医疗卫生与计划生育支出3882.73万元。主要用于全科医生培养、上海对口帮扶遵义市巡回医疗义诊、人才专项支出、公立医院改革、公立医院固定资产和大型设备化债贴息、公共卫生服务及紧急医疗救治及其他政府指令性任务、住院医师规范化培训、万名医师支援农村等。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

本单位2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额135684.96万元，其中：事业收入 135535.46 万元，其他收入149.5万元。非财政拨款支出决算总额134606.03万元，其中：科学技术支出105.1万元、医疗卫生与计划生育支出134501.01万元，年末结转和结余44.48万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2018年度机关运行经费支出情况说明：2018年度本单位无机关运行经费支出。

（二）2018年度政府采购支出情况说明：2018年度，本单位无政府采购支出。

（三）2018年度国有资产占用情况说明：2018年度资产总额 180659.99万元，其中：流动资产79306.79万元，固定资产89595.57万元，在建工程 53973.24万元，无形资产745.03万元。

本单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车8辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备3（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设备50（台、套…）。

（四）预算绩效管理工作开展情况及成效：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出开展了绩效自评工作。

本年度我院整体支出149239.04万元，其中财政补助基本支出10720.63万元，包括用于事业单位差额编制在职和离退休人员基本工资、离退休费、津补贴等人员经费。财政项目补助支出3912.39万元，主要包括公立医院改革、上海对口帮扶遵义市巡回医疗义诊、公共卫生服务及紧急医疗救治及其他政府指令性任务、全科医师转岗培训、住院医师规范化培训、科学技术研究等项目。

全年实现部门整体收入150889.48万元，比上年增加10.32%，达到收支平衡略有结余。全年门急诊人数1193698人次，出院人数101444人次，实现门诊收入33445.08万元，住院收入99251.26万元。

2018年住院患者满意度和门诊患者满意度分别为95.37%和91.78%,医院平均住院日为9.47天。比较好的完成了承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务，承担120急救和各种突发事故的抢救及院内急救任务、接收下级医院转诊、指导下级医疗机构医疗业务技术工作等任务。

附件：2018年度部门决算公开报表.doc