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遵义市第一人民医院2017年部门决算及“三公”经费决算信息

发布时间:2018-07-30 00:00 本文来源: 财务科

一、部门主要职能

(一)医疗服务,提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。

(二)教学科研,承担高等医学院的临床教学和实习,能培养高级临床医学人才。并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。

(三)业务技术指导履行对下级医疗机构技术指导是医院的职责和义务,建立经常性技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才,完成当地卫生行政部门的卫生或支农工作。

(四)预防保健,承担当地卫生行政部门交办的预防保健,主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。参与城市初级卫生保健工作。 

二、部门概况

一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市第一人民医院

财政部分补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

2210

1538


1538

395

三、部门决算公开表(详见附件)

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为13,6766,3260.68元,比上年增加198,611,472.67元,同比增长16.99%,其原因是财政拨款增加及业务量的增长。其中:

(1)财政拨款收入107,579,499.00元,占7.87%;

(2)事业收入12,6008,3761.68元,占92.13%;

2.2017年度支出决算总额为13,6859,6464.53元,比上年增加181,584,055.54元,同比增长15.3%,其原因是人力成本增加及新大楼投入使用成本增加。其中:

(1)基本支出1,345,459,760.62元,占98.3%;

(2)项目支出23,136,703.91元,占1.7%;

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入1,0757,9499.00元,比上年增加2213,2411.00元,同比增长25.9%,其原因是增加职工养老保险及职业年金拨款。

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算100,964,372.26元,比上年增加7,995,776.00元,同比增长8.6%,其原因是增加职工养老保险及职业年金支出。其中:

(1)基本支出78,804,599.00元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费78,804,599.00元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

(2)项目支出22,159,773.26元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

一般行政管理事务支出630,000.00元,主要用于支付博士引进费;应用技术研究与开发支出74,549.00元,用于科研项目支出;综合医院支出2,476,000.24,用于全科医生及三年提升计划(万名医师支援农村);其他公立医院支出5,950,700.00元,用于公立医院改革;重大公共卫生专项923,000.00元,用于全科医师转岗培训;计划生育服务17,152.00元,用于产前诊断分中心创建;其他计划生育事务支出79,400.00元,用于2017年计生宣传及2017年卫生计生人才队伍建设;其他医疗卫生与计划生育支出12,008,972.02元,用于住院医师规范化培训。

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2017年本部门无政府性基金预算财政款收入支出。

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门无机关运行经费财政拨款支出。

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年本部门无政府采购支出。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额1,640,586,466.90元,其中:流动资产756,032,736.67元,固定资产745,994,876.40元,长期投资0元,在建工程512,531,579.68元,无形资产6,022,466.94元。

本部门(单位)共有车辆12辆,其中,一般公务用车3辆、特种专业技术用车9辆;单价50万元(含)以上的通用设备3台,单价100万元(含)以上的专用设备46台。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额12,6008,3761.68元,其中:事业收入12,6008,3761.68元。决算支出决算总额12,6763,2092.27元,其中:科学技术支出976,930.65元,医疗卫生与计划生育支出1,266,655,161.62元,年末结转和结余460,0296.25元。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

本部门无“三公经费”公共财政预算拨款,故无“三公经费”公共财政拨款支出。


附件:

部门决算公开表.doc


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